2018年2月25日

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共青团诸暨市委2018年部门预算
www.zjgqt.cn  发布于:2018-2-25 11:38:14

    一、共青团诸暨市委概况

    (一)主要职能

    中国共产主义青年团是中国共产党领导下的先进青年群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团诸暨市委(简称团市委)受中共诸暨市委和团绍兴市委的领导。其主要职能是:

    行使中公诸暨市委赋予的领导全市共青团工作,领导市青年联合会、少先队工作。

    参与制定全市青少年事业发展和青少年工作方针政策,对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

    参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

    调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展多种有意义的活动。

    协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育活动,维护学校稳定和社会安定团结。

    组织和带领广大青年在诸暨现代化建设发挥主力军和突击队的作用。

    会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责境内外、市内外青少年友好交流工作。

    协助党和政府开展全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

    制定团干培训规划并组织实施。具体指导各直属团组织的工作。

    承办市委、市政府、团绍兴市委交办的有关事项。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,共青团诸暨市委部门预算包括:共青团诸暨市委本级预算、诸暨市青少年宫预算。

    二、共青团诸暨市委2018年部门预算安排情况说明

    (一)收入预算总体安排情况

    共青团诸暨市委2018年收入预算263.41万元,其中:一般公共预算拨款收入263.41万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;专户管理其他资金0万元,占0%;单位结余资金0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

    (二)支出预算总体安排情况

    共青团诸暨市委2018年支出预算为263.41万元。

    1.按支出功能分类,包括:一般公共服务222.58万元、医疗卫生与计划生育支出7.33万元,住房保障支出33.50万元。。

    2.按支出用途分类,包括:人员支出146.97万元,日常公用支出12.44万元,项目支出104万元。

    (三)财政拨款收支预算情况

    1.一般公共预算当年拨款情况

    1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2018年一般公共预算当年拨款263.41万元,比2017年预算数增加13.27万元,主要是项目支出增加。

    1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)222.58万元,占84%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.33万元,占3%;住房保障支出(类)33.50万元,占13%。

    1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.3.1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)安排157.98万元,主要用于行政人员经费的基本支出。

    1.3.2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)安排64.6万元,主要用于事业人员经费等项目支出。

    1.3.3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)安排0万元,主要用于群众团体事务项目支出。

    1.3.4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)安排4.58万元,主要用于行政人员医疗保险等的基本支出。

    1.3.5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)安排2.75万元,主要用于事业人员医疗保险等的基本支出。

    1.3.6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排14.6万元,主要用于住房公积金的基本支出。

    1.3.7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排1.25万元,主要用于购房补贴的基本支出。

    1.4.一般公共预算基本支出情况

    2018年一般公共预算基本支出159.41万元,其中:

    人员经费146.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴;

    公用经费12.44万元,主要包括:公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    1.5.2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

    1.5.1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要临时追加安排。

    1.5.2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2.50万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于公务接待等支出。

    1.5.3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

    2.2018年政府性基金预算支出情况

    2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (四)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2018年共青团诸暨市委本级的机关运行经费财政拨款预算9.21万元。

    2.政府采购情况

    2018年共青团诸暨市委政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,共青团诸暨市委共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018年共青团诸暨市委项目支出9.62%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

    3.专户管理其他资金:预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

    4.单位结余资金:指单位支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

    5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   附件1:共青团诸暨市委2018年部门预算表

   附件2:2018年部门三公经费会议费培训费预算表



来源:诸暨共青团

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